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政府信息公开

葫芦岛市审计服务中心2020年度部门决算

来源:葫芦岛市审计服务中心日期:2021-07-23

       

 

  第一部分   葫芦岛市审计服务中心概况 

  一、 主要职责 

  二、 机构设置 

  第二部分   葫芦岛市审计服务中心2020年度部门决算情况说明 

  第三部分   名词解释 

  第四部分   葫芦岛市审计服务中心2020年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  第一部分 葫芦岛市审计服务中心概况 

  一、主要职责 

  (一)承担政府投资和以政府投资为主的建设项目的预(概)算执行、工程造价、工程成本、工程结算和竣工决算审计事务性工作。  

  (二)承担政府投资建设项目招投标监督审计事务性工作。  

  (三)承担政府投资较大或关系匡计民生的重大在建项目跟踪审计事务性工作。  

  (四)承担应用计算机技术对涉审数据进行采集、整理和分析等事务性工作。  

  (五)承担审计信息系统的网络建设、运行和维护等事务性工作。  

  (六)承担计算机审计技术知识培训等事务性工作。  

  (七)承担相关单位财政财务收支审计事务性工作。  

  (八)承担政府投资建设项目相关单位的财务收支审计事务性工作。  

  (九)承担市委、市政府交办的其他工作,并接受相关部门的业务指导。  

  二、机构设置 

  葫芦岛市审计服务中心为一级预算单位下设4个科室: 

  1.综合办公室 

  2.工程审计服务科 

  3.计算机审计服务科 

  4.财务审计服务科   

  第二部分 葫芦岛市审计服务中心2020年度部门决算情况说明     

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计398.67万元,包括: 

  1.财政拨款收入393.05万元,占收入总计的98.6%。其中:公共预算财政拨款收入393.05万元。 

  2.上年结转和结余5.62万元收入总计的1.4% 

  与上年相比,今年收入增加46.94万元,增长13.35%,主要原因:一是年终绩效奖金未列入预算二是年初预算数比上年增加 

  (二)支出总计392.08万元,包括: 

  1.基本支出381.58万元,占支出总计的97.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出336.14万元,对个人和家庭的补助支出4.77万元,商品和服务支出36.35万元资本性支出4.31万元 

  2.项目支出10.5万元,占支出总计的2.68%。主要包括办公设备购置、软件购置及服务费等业务支出。 

  与上年相比,今年支出增加50.85万元,增长14.9%,主要原因:一是工资福利支出增加52.03万元二是对个人和家庭补助支出增加0.93万元,三是商品和服务支出增加8.36万元,四是资本性支出增加3.03万元,五是项目支出增加减少13.5万元 

  (三)年末结转和结余6.59万元。 

  主要是保险缴费差额等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加0.97万元,主要原因:一是养老保险缴费基数未调整形成的结余二是退休福利待指标未支付 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出392.08万元,其中:基本支出381.58万元,项目支出10.5万元。与上年相比,财政拨款支出增加50.85万元,增长14.9%,主要原因:一是基本支出增加64.35万元二是项目支出减少13.5万元。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的124.26%,其中:基本支出完成年初预算的129.56%,项目完成年初预算的50%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出392.08万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出315.98万元,占80.59%;社会保障和就业支出35.59万元,占9.08%;医疗卫生与计划生育支出21.25万元,占5.42%;住房保障支出19.25万元,占4.91%。 

  1.一般公共服务支出315.98万元,具体包括: 

  1)一般行政管理事务10.5万元,主要是办公设备购置、软件购置及服务费用等支出,完成年初预算的50%决算数小于预算数的原因主要是财政缩减项目支出 

  2)事业运行303.78万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等支出,完成年初预算的136.89%,决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖金不在年初预算内 

  2.社会保障和就业支出35.59万元,具体包括: 

  1)事业单位职业年金2.71万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出 

  2)事业单位离退休5.16万元,主要是退休人员取暖费、体检费、书报费和保险缴费等支出,完成年初预算的129.65%,决算数于年初预算数的原因主要是退休人员超29%缴医疗保险项目未进预算 

  3)机关事业单位基本养老保险缴费27.71万元,主要是机关事业单位养老保险缴费支出,完成年初预算的100%。 

  3.医疗卫生与计划生育支出21.25万元,包括: 

  1)事业单位医疗12.59万元,主要是职工医疗保险缴费支出,完成年初预算的100%。 

  2)公务员医疗补助8.66万元,主要是公务员医疗缴费支出,完成年初预算的100%。 

  4.住房保障支出19.25万元,具体包括: 

  住房公积金19.25万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的97.91%,决算数于年初预算数的原因主要是人员减少 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.45万元,完成年初预算的15.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆未运行。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.07万元,公务用车购置及运行维护费0.37万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0.07万元,主要用于省审计厅考核组对本单位考入省厅人员的考核接待2020年国内公务接待累计1批次,4人,0.07万元。 

  3. 公务用车购置及运行费0.37万元。 

  公务用车运行维护费0.37万元,主要用于车检及购买保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出381.57万元,其中:人员经费340.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费40.66万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020审计服务中心机关运行经费支出36.35万元,比上年增加7.08万元,增长24.19%主要是下乡扶贫人员的补助较上年增加 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020审计服务中心政府采购支出总额0万元 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至202012月31日,审计服务中心共有车辆1辆,为必要的业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金10.5万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。 

  第三部分 名词解释     

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。